Que por las presentes actuaciones la Dirección

Corte Suprema de Justicia de la Nación Visto los autos de referencia, y CONSIDERANDO: I. Que por las presentes actuaciones la Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura solicita el pago de servicios y repuestos de telefonía móvil en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. II. Que en la actuación nro. 1 obran las facturas correspondientes a los servicios, equipamientos y repuestos pertinentes; con la verificación y conformidad obrante en la actuación nro. 2. III. Que en la actuación nro. 4 y 5, el Departamento de Contabilidad y Presupuesto efectuó la reserva de fondos con cargo al ejercicio financiero vigente. IV. Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos. Por ello, y en virtud a las atribuciones conferidas mediante resolución n° 1455/22, SE RESUELVE: SE RESUELVE: 1°) Autorizar a liquidar y abonar a la firma “AMX ARGENTINA S.A.” las facturas B nro. 01066-00115320; 01060-00165632; 1331-43856054 y 1326-23932100 (actuación nro. 1), por la suma total RESOLUCION DA Nº 2254/2025 EXPEDIENTE Nº 5738/2025 Buenos Aires, 30 de septiembre de 2025.- de pesos un millón doscientos trece mil cuatrocientos dieciséis con treinta y tres centavos ($1.213.416,33). 2°) Imputar el gasto total que demande la presente a la cuenta presupuestaria pertinente del ejercicio financiero vigente. Regístrese, comuníquese, publíquese en el portal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en internet, y gírese sucesivamente al Departamento de Contabilidad y Presupuesto y Liquidaciones. jm Firmado Digitalmente por GILMAN Marcela Karina